2026년 3분기 컨퍼런스콜 요약
AI 실적속보: 한미약품 (128940)
26.10.27.
읽는시간 1분
■ 2026년 3분기 실적
- 연결 매출액 3,774억원 (+4.2% YoY, 컨센서스 7.6% 하회), 영업이익 378억원 (-31.3% YoY, 컨센서스 42.5% 하회), OPM 10.0%
- 전분기 소네페글루타이드 기술이전 계약금 일시 인식에 따른 기저 영향으로 전분기대비 매출 19.2% 감소, 영업이익 71.2% 감소
■ 주요 내용
- 한미약품: 별도 매출 2,915억원 (+8.3% YoY), 영업이익 349억원 (+9.7% YoY)
- 북경한미: 매출액 793억원 (-15.8% YoY, +30.6% QoQ), 영업이익 59억원 (-75.1% YoY).
집중구매제도 영향 지속되었으나 QoQ로는 회복세.
선수금 후출고 내부통제 강화.
미회수 채권가운데 3분의 1가량은 회수를 완료한 상태
- 한미정밀화학: CDMO 매출 확대로 매출 228억원 (+32.6% YoY), 영업이익은 19억원 (흑자전환) 기록
- R&D 비용: 연결 기준 623억원 (매출 대비 16.5%).
앱토즈 인수에 따른 연결 손익 반영 및 비용 최적화를 통해 연간 연결 R&D 비용 10% 이내로 관리
- 연결 매출액 3,774억원 (+4.2% YoY, 컨센서스 7.6% 하회), 영업이익 378억원 (-31.3% YoY, 컨센서스 42.5% 하회), OPM 10.0%
- 전분기 소네페글루타이드 기술이전 계약금 일시 인식에 따른 기저 영향으로 전분기대비 매출 19.2% 감소, 영업이익 71.2% 감소
■ 주요 내용
- 한미약품: 별도 매출 2,915억원 (+8.3% YoY), 영업이익 349억원 (+9.7% YoY)
- 북경한미: 매출액 793억원 (-15.8% YoY, +30.6% QoQ), 영업이익 59억원 (-75.1% YoY).
집중구매제도 영향 지속되었으나 QoQ로는 회복세.
선수금 후출고 내부통제 강화.
미회수 채권가운데 3분의 1가량은 회수를 완료한 상태
- 한미정밀화학: CDMO 매출 확대로 매출 228억원 (+32.6% YoY), 영업이익은 19억원 (흑자전환) 기록
- R&D 비용: 연결 기준 623억원 (매출 대비 16.5%).
앱토즈 인수에 따른 연결 손익 반영 및 비용 최적화를 통해 연간 연결 R&D 비용 10% 이내로 관리
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