3Q26 컨퍼런스 콜 요약
AI 실적속보: 한온시스템 (018880)
26.11.05.
읽는시간 1분
■ 한온시스템 3Q26 영업이익 1,206억원으로 컨센서스 8.3% 상회
- 영업이익 1,206억원 (+26.6% YoY, +16.3% QoQ), 시장 컨센서스를 8.3% 상회
- 매출액 2조 6,569억원 (-1.8% YoY, -7.6% QoQ), 시장 컨센서스를 4.9% 하회
■ 3Q26 컨퍼런스 콜 주요 내용
- (3Q26 재무 실적) 일시적 물량 조정 및 환율 영향으로 매출액 감소.
다만 재료비 및 운영비 절감으로 매출원가율은 88.5% (-0.9%p YoY, -0.6%p QoQ)로 개선.
판관비율도 R&D 자산화율 축소에도 비용 효율화를 통해 7.0%로 -0.3%p (QoQ) 개선
- (지역별 매출 비중) 3Q26 누적 기준 유럽 (34%), 미주 (28%), 국내 (26%), 아시아 (12%).
유럽 프리미엄 고객사 공급 확대로 유럽 비중은 전년 대비 3%p 상승.
3Q26 xEV 매출 비중은 33%로 전분기 대비 2%p 상승
- (고객사별 매출 비중) 3Q26 누적 기준 현대차그룹 (47%), VW (12%), Ford (11%), GM (6%), BMW (5%), Mercedes-Benz (5%), Stellantis (3%), 기타 (11%)
- 영업이익 1,206억원 (+26.6% YoY, +16.3% QoQ), 시장 컨센서스를 8.3% 상회
- 매출액 2조 6,569억원 (-1.8% YoY, -7.6% QoQ), 시장 컨센서스를 4.9% 하회
■ 3Q26 컨퍼런스 콜 주요 내용
- (3Q26 재무 실적) 일시적 물량 조정 및 환율 영향으로 매출액 감소.
다만 재료비 및 운영비 절감으로 매출원가율은 88.5% (-0.9%p YoY, -0.6%p QoQ)로 개선.
판관비율도 R&D 자산화율 축소에도 비용 효율화를 통해 7.0%로 -0.3%p (QoQ) 개선
- (지역별 매출 비중) 3Q26 누적 기준 유럽 (34%), 미주 (28%), 국내 (26%), 아시아 (12%).
유럽 프리미엄 고객사 공급 확대로 유럽 비중은 전년 대비 3%p 상승.
3Q26 xEV 매출 비중은 33%로 전분기 대비 2%p 상승
- (고객사별 매출 비중) 3Q26 누적 기준 현대차그룹 (47%), VW (12%), Ford (11%), GM (6%), BMW (5%), Mercedes-Benz (5%), Stellantis (3%), 기타 (11%)
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