삼일제약 (000520)

신사업의 본격화와 지속되는 본업의 성장

■기업개요 : 안과 약품 전문 제약 사업을 영위

삼일제약은 안과약품 전문제약 사업을 영위하는 기업이다.
본업인 제약 사업의 경우 기존 약품 외 4년 전부터 출시한 신제품들이 램프업 기간을 끝내고 성장하기 시작하며 실적을 견인하고 있다.
또한, 사업 포트폴리오 확장을 위해 점안제 CMO, 개량 신약 사업 등을 준비하고 있다.


■체크포인트
1) 2024년 예상 실적은
매출액 2,193억원 (+11.7% YoY), 영업이익 136억원 (+110.2% YoY)


1) 삼일제약의 3Q24 별도기준 실적은 매출액 533억원 (+3.2% YoY), 영업이익 18억원 (-5% YoY)을 기록하였다.
영업이익이 기대치를 충족시키지는 못했으나 학회 등 행사 참가에 따른 일시적인 비용 증가 때문이며, 오히려 행사 효과가 4분기에 반영돼 실적 성장을 이끌 전망이다.
이를 반영한 2024년 연간 실적은 별도 기준 매출액 2,193억원 (+11.7% YoY), 영업이익 136억원 (+110.2% YoY)으로 추정한다.