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서부T&D (006730) 주가전망
드래곤시티의 입지와 규모가 돋보일 시점
25.06.25
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- 용산 드래곤시티 등의 호텔 운영이 주요 사업
- 1Q25 영업이익 129억원으로 20% 성장 OCC, ADR 모두 양호
- 체크포인트:1) 2025년 방한 외래 관광객 1,850만명으로 최대치 경신 전망
호텔 운영이 주요 사업
서부T&D는 용산 드래곤시티 등의 관광호텔업, 인천 스퀘어원 등의 쇼핑몰 운영업 등을 영위하는 기업이다.
2025년 1분기 기준 매출 비중은 관광호텔업 (74.5%), 쇼핑몰운영 (19.3%), 석유류판매 (3.4%) 등이다.
■1Q25 영업이익 129억원으로 20% 성장
OCC, ADR 모두 양호
2025년 1분기 실적은 매출액 461억원 (+11.5% YoY), 영업이익 129억원 (+20.0% YoY, OPM 28.0%)으로 성장을 지속하였다.
OCC (객실 점유율)는 2022년 60% 초반 → 2023년 60% 후반 → 2024년 70% 초반으로 상승하였고 ADR (평균 일일 객실가) 역시 2022년 12만원대 → 2023년 15만원대 → 2024년 17만원대로 개선된 것으로 추정된다.
■체크포인트:
1) 2025년 방한 외래 관광객 1,850만명으로 최대치 경신 전망
팬데믹 이후 해외여행 수요가 회복되는 가운데 한류 문화의 인기가 지속됨에 따라 한국을 방문하는 관광객이 증가하고 있다.
정부에서는 2025년 방한관광객 목표를 1,850만명으로 직전 최고치인 2019년 1,750만명 대비 높게 설정하였다.
3분기 중국인 단체 관광객에 대한 비자면제가 시행 예정이다.
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