HD한국조선해양 (009540)

이익규모 줄었으나 흑자기조는 유지

■HD한국조선해양: 이익규모 줄었으나 흑자기조는 유지


- 한국조선해양은 2023년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 4조 8,424억원 (+23.9% YoY), 영업이익 585억원 (흑자전환 YoY, 영업이익률 1.2%)을 기록했다고 공시


- 매출액은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 시장예상치를 15.1% 하회

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세전이익과 순이익 (지배)은 각각 -527억원과 -846억원을 기록.
부진한 영업이익을 감안해도 적자폭이 큰 주된 이유는 IMM PE와 주주간 거래에 따른 현대삼호중공업 전환우선주 상환손실 1,495억원


- 자회사별로는 현대중공업과 현대미포조선의 부진을 현대삼호중공업의 호실적이 만회

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현대삼호중공업은 충당금 환입 등 일회성 요인이 없었음에도 1분기에 +4.1%의 영업이익률을 기록


■HD현대중공업: 느리지만 수익성 개선 지속 중


- 자회사 현대중공업의 2023년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 2조 6,331억원 (+31.5% YoY), 영업이익 352억원 (흑자전환 YoY, 영업이익률 1.3%)을 기록