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금호타이어 (073240) 주가전망
1Q24 Review: 훌륭한 실적! 짝짝짝!
2024.04.30
읽는시간 4분
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■1Q24 실적 Review
ㅡ 1Q24 잠정 실적은 매출액 (연결기준) 1조 445억원 (+4.6% YoY), 영업이익 1,456억원 (+167% YoY, OPM 13.9%), 지배주주순이익 873억원 (+457.2% YoY)을 기록
ㅡ 매출은 유럽, 중국 지역의 매출 확대가 한국의 매출 감소를 상쇄하며 견조한 상승
ㅡ 수익성은 18인치 이상 고인치 타이어 및 EV 전용 타이어의 매출 확대와 매출원가율 69.5% (-8.0%p YoY)가 결정적 이유
ㅡ 영업이익률 추이 (1Q23 ~ 1Q24): 5.5% → 8.8% → 9.8% → 14.1% → 13.9%
■지역별 매출 및 특징
ㅡ 한국: 매출액 2,050억원 (-1.4% YoY)으로 비중 19.6%, 18인치 이상 타이어 비중 48.9%
→ 신규 차종 (Kona EV, Santafe HEV) 공급 확대 및 M/S 개선과 EV 및 고수익 차종 확대로 수익성
개선을 추진
ㅡ 북미: 매출액 3,182억원 (+5.9% YoY)으로 비중 30.5%, 18인치 이상 타이어 비중 46.9%
ㅡ 1Q24 잠정 실적은 매출액 (연결기준) 1조 445억원 (+4.6% YoY), 영업이익 1,456억원 (+167% YoY, OPM 13.9%), 지배주주순이익 873억원 (+457.2% YoY)을 기록
ㅡ 매출은 유럽, 중국 지역의 매출 확대가 한국의 매출 감소를 상쇄하며 견조한 상승
ㅡ 수익성은 18인치 이상 고인치 타이어 및 EV 전용 타이어의 매출 확대와 매출원가율 69.5% (-8.0%p YoY)가 결정적 이유
ㅡ 영업이익률 추이 (1Q23 ~ 1Q24): 5.5% → 8.8% → 9.8% → 14.1% → 13.9%
■지역별 매출 및 특징
ㅡ 한국: 매출액 2,050억원 (-1.4% YoY)으로 비중 19.6%, 18인치 이상 타이어 비중 48.9%
→ 신규 차종 (Kona EV, Santafe HEV) 공급 확대 및 M/S 개선과 EV 및 고수익 차종 확대로 수익성
개선을 추진
ㅡ 북미: 매출액 3,182억원 (+5.9% YoY)으로 비중 30.5%, 18인치 이상 타이어 비중 46.9%
